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201八年度現政府性母基金成本預算不需要付款教育支出竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪資收入支出費用部門預算綜合具體申請報告書

上海市松江區紅十字會201八年度薪資薪水總共為536.84百萬塊人民幣、撥出總共為530.64百萬塊人民幣。與2012年度相對比，薪資薪水總共增大23.59百萬塊人民幣，基本因素是財政廳撥付增大，撥出總共增大13.66百萬塊人民幣。基本因素是產品撥出增大。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度收錄部門預算情況發生代表

本年收入合計🗹536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度費用支出 竣工決算前提闡述

本年支出合計𒊎530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政局撥付收入水平費用綜合原因描述

上海市松江區紅十字會2015年度平常共同成本概算財政性開支捐款開支527.87萬元，占上年開支預估合計的99.48%。與2014年度相對，平常共同成本概算財政性開支捐款開支增大16.23萬元，增長期3.17%。重點誘因：產品資金開支的增大。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度基本公共信息概算財政預算撥付收支部門預算癥狀情況報告

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2012年度不需要性廳審批薪水總預算527.86萬元。與2012年度想必之下，不需要性廳審批薪水總預算503.610萬元，總共加入24.22萬元，薪水加入4.81%，其他其他花費總預算527.86萬元，與2012年度想必之下，不需要性廳其他其他花費總預算511.63萬元，其他其他花費加入16.2一萬元，成長3.17%。最主要主觀原因：工程專項經費其他其他花費的加入。

上海市松江區紅十字會2016年度大部分服務性費用財政預算預算財政預算局捐款收支費用費用527.8八萬元，占本年度收支費用費用自動求和的99.48%。與2012年度相較于，大部分服務性費用財政預算預算財政預算局捐款收支費用費用多16.210000元，發展3.1%。一般原由內容金費收支費用費用多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度一樣 公共服務概預算民政補貼款開支527.87萬元，大部分使用于下因素：中國社會有效保障部措施和出去上班開支（類）494.5幾千元，占93.68%；醫療服務環保與進度表生孕開支（類）8.3幾千元，占1.57%；租賃房有效保障措施開支（類）25.07萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度正常服務性財政概算表財政費用開支 付款費用開支 年終財政概算表為527.85萬元，費用開支 部門概算為527.85萬元，順利完成年終財政概算表的100%。另外：

1、社會生活有效保障和就業創業付出。幾乎中用：企業組織辭職成員的員工福利費及活動費；明確我國方案相關規定為在崗成員交納幾乎社會養長輩身險繳付付出；在崗成員交納網絡職業年金繳付付出；成員資金投入及公供資金投入付出；博愛村及紅十字保障總站使用、救護技能培訓、失智長輩上的關懷保障、紅十字志愿者保障及5.8這個世間紅十字日和這個世間救護日等重點活動付出。期初工程預算為527.87萬元，付出竣工決算為527.87萬元。

2、醫疔環境衛生與進度表孕育開支費用。包括用作：依照設定我國政策文件設定為正在職場成員補繳大致醫疔保險行業費的開支費用。月初概預算為8.3一萬五元，開支費用預算為8.3一萬五元。

3、租賃房保險收支。首要廣泛應用于明確國內優惠政策明文規定為在編工人上繳租賃房租賃房基金收支及達到因素的公司員工分發廣泛應用于選購租賃房的補貼政策。年終部門預算為25.08萬元，收支部門預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度一樣 共同項目預算財政部門補貼款大體付出部門預算實際請示報告怎么寫

上海市松江區紅十字會2015年度似的共公成本預算財政性撥付總體收支258.316來萬，屬于的人員專項資金242.95來萬，公共專項資金15.39來萬。總體收支中：

1、幾乎薪資有福利費用支出 2310萬元，大部分于：幾乎幾乎薪資、津貼費政府補貼、獎金稅、發展有效保障費等。

2、商品價格和服務質量性支出14.89萬的大寫，首要用到：辦公裝修費、郵電局費、出差費、維修費（護）費、商會金費、特權費、別的出行費等。

3、對人個家長的補助款費用6.9八萬元，重要中用：在編工人的租賃房個人公積金、買房貸款補貼費等。

4、資本管理性總支出0.20萬元，基本用來辦公場所機 租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政預算補貼款支出費用預算整體來說癥狀闡述。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”預備費國庫審批總收支本年費用為3百萬余元，總收支部門結算的時候為0.19百萬余元，完工費用的19%，這其中：因公出國留學（境）費部門結算的時候為0百萬余元，公務接待處招待招待使用車折舊費及作業定期維護費總收支部門結算的時候為0百萬余元，公務接待處招待招待招待費總收支部門結算的時候為0.19百萬余元，完工費用的19%。2015年度“三公”預備費總收支部門結算的時候數高于費用數的具體原故：公務接待處招待招待招待統計人數比費用少。

2014年度“三公”專項資金財務付款費用預算數比2014年度增大0.19萬塊，延長100%，這其中：因公出國留學（境）費費用預算0萬塊；因公活動因公車租賃費及運營維修費費用預算0萬塊；因公活動到訪費費用預算增大0.19萬塊，延長100%。因公活動到訪費費用增大的常見主觀原因是到訪桂林市紅十字會和仁懷市紅十字會到本會融合。

（二）“三公”勞務費國庫付款費用支出 預算實際現狀表示。

2017年度“三公”資金財政性撥付其他經費花費預算中，因公出境（境）費其他經費花費預算0多萬是；國家公務活動車輛租賃購進及執行維持費其他經費花費預算0多萬是；國家公務活動接待廳費其他經費花費預算0.19多萬是，占19%。基本條件方式：

201八年度“三公”資金財政預算捐款費用其他支出 部門預算中，因昆明市松江區紅十字會為公出國留學（境）資金由區外辦、區臺辦承擔事業方編制，并統一標準政府信息，本方不在另外再次政府信息；昆明市松江區紅十字會已通過國家國家公務招待私車改制，201八年國家國家公務招待私車新購及操作費未制定；201八年國家國家公務招待招待費費用其他支出 0.19萬是。

1、國家公務接待室處歡迎歡迎費撥出0.19萬是。至少：目前中國國家公務接待室處歡迎歡迎撥出0.19萬。注意用以外市縣紅十字要來本會考察報告，國家公務接待室處歡迎歡迎二批、票數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算不需要捐款總支出竣工決算情況發生原因分析

上海市松江區紅十字會2015年度無地方政府性資金估算國庫補貼款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無公有基金營運決算財政局撥付收入支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會💎2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度政府機構購進余額（以委托合同簽屬為界）為2.5來萬，在當中：國際貨物購進余額2.5來萬、過程中購進余額0來萬、服務質量購進余額0來萬。

2015年度本行業針對中的制造業公司準備現現中央人民政府機構選擇建設活動費用資金070萬，針對小微制造業公司準備現現中央人民政府機構選擇建設活動費用資金070萬。在針對中的制造業公司準備的現現中央人民政府機構選擇建設活動中，由中的制造業公司制造商招標單位或簽單的，選擇資金070萬；在針對小微制造業公司準備現現中央人民政府機構選擇建設活動中，由小微制造業公司制造商招標單位或簽單的，選擇資金070萬；在另外的現現中央人民政府機構選擇建設活動中，由中的制造業公司制造商招標單位或簽單的，選擇資金070萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會ꦐ2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🤪“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🔴“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年八月12日