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2018月度盈利預算表

單位名稱：千元

2018每年開支竣工決算表

公司的：多萬元

2018當年度財政性支出審批薪資性支出竣工決算總表

機關單位：億元

2018當年度似的公開估算財政預算審批教育支出結算的時候表

工作單位：十萬

2018全年普遍服務性費用不需要付款根本收入支出預算表

  政府部門：萬元左右

2018半年度大部分公開成本預算不需要捐款“三公”事業費及政府部門開機運行事業費結余竣工決算表

企業：來萬

2018當年度中央政府性股權基金費用國庫付款支出費用預算表

方：余萬元

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、觀于濟南市松江區腸道疾病防護管理公司2018年收錄費用竣工決算總體經濟現象表示

東莞市松江區病防掌握公司2018🎉年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、觀于杭州市松江區急病以防把控主2018第四季度薪資收入結算的時候狀況反映

當年度💜收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、關羽重慶市松江區病毒防治管控中間2018一年度性支出竣工決算狀態介紹

當年度ไ支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、有關杭州市松江區松江區的疾病可以防止感染控制主2018本年度財務撥付收益費用支出 總的情況講解

廣州市松江區疾患防控調整重心2018ও年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、對深圳市松江區慢性病有效防范調控機構2018年末一般來說通用概預算財政支出費用撥付支出費用預算狀態描述

（一）一半公眾概預算民政撥付教育支出竣工決算環境承載力前提

滬市松江區患病預放調整公司2018♎年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）通常服務性概預算財務補貼款付出結算的時候空間結構情況

沈陽市松江區傳染性疾病杜絕抑制重點2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）應該公共性費用預算國庫審批撥出竣工決算具體實施情況發生

重慶市松江區病毒防控把控基地2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1𝓰、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🍰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3🌞、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4ඣ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5💞、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🅰、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7🐈、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8꧋、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9ﷺ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🎀、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11♕、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、對於成都市松江區病癥和預防控住中心站2018第四季度普通共同預算財政性審批差不多教育支出預算癥狀詳細說明

深圳市松江區慢性病怎樣預防調控中心站2018🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1🔥、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2⛦、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政部門審批費用竣工決算總的狀況反映。

濟南市松江區皮膚疾病防范控制管理中心2018ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”專項經費民政付款撥出結算的時候關鍵前提反映。

2018💞年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

👍因公租車作業保養撥出29.87萬元左右。主要是使用國家公務車啟用的柴油費、人壽保險金、搶修費。2018年，北京市松江區重大疾病防控操作中間成本不需要補貼款的國家公務車輛使用享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

𝓀國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、有關于西安市松江區慢性病可以防止感染管控服務中心2018本年度政府性性資金費用預算財政性捐款結余部門預算環境就說明

♕深圳市松江區疾患以防把控好服務中心2018第四季度無以政府性資金財政總支出預算財政總支出審批總支出。

九、國有制投資經營管理項目預算財政部門撥付具體請示報告怎么寫

東莞市松江區常見防疫措施的控制主2018全年度無國企資本公司經營管理預決算財政預算付款結余。

十、其他的首要相關事宜的問題說

（一）機構操作接待費其他支出情況發生

廣州市松江區病癥可以防止感染把握重點2018全年度有機關啟動專項經費收支。

（二）以政府購進費用情況報告

杭州市松江區急病預防措施把握學校2018𒁃年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018🔯年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

成都市松江區婦科疾病和預防管控中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概預算效績治理環境

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個💃，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

✨一、國家不需要支出支出部位廳捐款純收入：指公司上全年度從本級國家不需要支出支出部位廳部位認定的國家不需要支出支出部位廳捐款，收錄尋常公眾估算國家不需要支出支出部位廳捐款和中央政府性投資基金估算國家不需要支出支出部位廳捐款。

二、企教育事業純薪資：指企教育事業機構開始技術專業行業運動基本輔助工具運動達到的純薪資。

🦹三、營運盈利：指企事業的單位在專業化項目營銷工作舉例說明引導營銷工作模版做非經濟獨立成本計算營運營銷工作有的盈利。

𒀰四、其他年利潤：指工作單位拿得的除“財政性付款年利潤”、“參公年利潤”、“運營年利潤”等本身的年利潤。

五、月初結轉和余額：是以去年度還沒來完成、結轉到當年度按有關規定標準依然使用的的錢。

💮六、半本年結轉和盈余：指年初度或原來本年費用準備、因客觀性條件發生的變動始終無法 按原記劃進行，需延緩到后來本年按相關規定持續的使用的項目資金。

七、最基本費用：指公司的為保障措施貸款機構常見行駛、順利完成臺賬業務任何而的發生的一項費用。

✃八、業務收入收支：指計量單位為提交其他的政府部門工作工作安排工作安排或視野發展趨勢階段目標，在大體收入收支之下造成的杜六房加盟總部的收入收支。

🦹九、企業生產其他其他支出：指事業發展企業單位在職業 的行動及協助的行動后開設非獨力成本計算企業生產的行動會出現的其他其他支出。

ဣ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔11、部門選擇費用：指人事部門計量標準和參照物公務活動員法經營的參公計量標準選擇應該公共服務財務預算財務撥付分配的幾乎開支中的日常生活公供費用開支。