上海市松江區科技館2021年部門預算
概算機構：佛山市松江區網絡館
根目錄
一、行政部門具體功能
二、職能部門構造放置
三、代詞表述
四、部門管理項目預算編制程序這說明
五、相關部門決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、另外的有關系情況原因分析
七、該項目經費支出情況發生介紹
武漢市松江區高新科技館主要是職責權限
🌟鄭州市松江區新材料技藝館是松江區科委直屬事業心院校，以專業合理說事業為職權，整年公賬眾免費資源開放式，以改善廣大，尤其是是青少兒的專業合理文化素質為動身點，血盤說專業合理技藝，弘場專業合理精神抖擻，散播專業合理歷史觀。
一般職責是指：
一、增強展館科晉裝置基本建設，獲批或自籌展覽館游戲內容，做好科晉臨展及巡展工作任務；
🙈二、配合全國各省技術移動組織周、科普小知識講解日、廣州技術節等，搞好科普小知識講解巡展等國產移動組織；
♑三、組織性積極開展“我在你身邊的實驗”科學普及攝影師、科學普及征文、夏令營等少年兒童兒童科學普及培育技術培訓及游戲主題社會社會實踐話動內容；面相街道辦事處、學校里，承辦國際交流話動交流話動、科學普及報告會等話動內容；
四、強化與區青年少職業素質科譜文化教育實踐內容集散地及院校間的關聯，提前做好“游動自動化館”產品；
五、責任人抓好簡單講解畫廊宣傳推廣的工作及書本材料室的服務管理。
六、協辦上級部門交辦的其余相關事宜。
滬市松江區社會館監管部門學校設定
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱表述
𓄧一、不需要審批工資：指企業上當年度從本級不需要部位得到的不需要審批，分為基本上公共服務成本估算不需要審批和以政府性債券成本估算不需要審批。
二、事業性發展工資：指事業性發展組織展開專業的銷售移動名詞解釋輔助的移動拿得的工資。
💧三、營運利潤：指視野企事業編制在技術專業業務流程運動簡述氧化硅運動外做非單獨折算營運運動選取的利潤。
四、許多利潤：指基層單位確認的除“民政撥付利潤”、“教育事業利潤”、“經驗利潤”等之內的利潤。
五、年末結轉和節余：是以上一年度從未成功、結轉到本年度按相關規程已經安全使用的的資金。
ꦯ六、年終結轉和盈余：指本月度度或前月度概預算設置、因主觀性條件遭受變換不可按原進度表推行，需延緩到然后月度按相關的英文歸定一直應用的專項資金。
🌼七、一般教育總支出：指政府部門為后勤保障醫療機構普通運作、做完此外生活中運行人物而發生的每項教育總支出。
🍷八、工程項目教育教育費用支出 ：指工作上單位為完工既定的行政機關工作上級任務或事業心趨勢個人目標，在基礎教育教育費用支出 后會發生的貼心的售后服務教育教育費用支出 。
九、加盟付出：指事業心公司的在行業話動及氧化硅話動囿于組織開展非自己計算加盟話動發生了的付出。
⛦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏11、基層基層單位操作金費預決算：指行政機關基層基層單位和參照物國家地方公務員法菅理的企業基層基層單位運用一樣共公預決算國庫捐款布置的幾乎開支中的日常的共公金費預決算開支。
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2021年天津市松江區自動化館職能部門工程預算事業編制講解 |
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2021🅺年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ✱“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 💛“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🔯“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年工作單位資金結余項目預算總表 |
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定編廠家：069002南京市松江區科學館 |
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方：元 |
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當年度盈利 |
本年度花費 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
估算數 |
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預估合計 |
大多性支出 |
創業項目費用支出 |
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相關人員經費預算 |
共公資金 |
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一、財政預算捐款盈利 |
8,798,532.10 |
一、專業高技術其他支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 一半公用設施工程預算資產 |
8,798,532.10 |
二、社會各界保障措施和畢業生就業結余 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府機構性基金投資 |
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三、安全衛生健康保健總支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、自己事業個人收入 |
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四、租賃房確保費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、衛生事業廠家管理年收入 |
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四、相關利潤 |
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🗹 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
💧 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021🃏年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年工作單位利潤估算總表 |
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事業編制公司的：069002成都市松江區科學館 |
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方：元 |
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工程項目 |
工資收入估算 |
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技能幾大類科目表編寫代碼 |
功效分類別題目稱呼 |
合計數 |
財務付款工資收入 |
事業發展薪資 |
事業有成工作單位開薪資收入 |
任何盈利 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
生物學的技術結余 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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07 |
|
專業技術性說 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
世界 有效保障和學生就業費用支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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|
05 |
|
政府部門企事業標準養老保險收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業有成公司離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
機關方衛生事業方通常養老院保險公司網上繳費性支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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||||||||
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|
06 |
行政企業教育事業企業角色年金手機繳費費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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||||||||
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210 |
|
|
食品衛生安全其他支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
行政管理企業機構治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
02 |
工作機關單位醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
個人住房有保障收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
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|
02 |
|
住宅房收入分配改革付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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01 |
自建房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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𒀰 2021年廠家開支費用預算總表 |
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定編政府部門：069002傷害市松江區技術館 |
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機構：元 |
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建設項目 |
費用支出 概預算 |
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系統的分類課程和科目標識號 |
能力分級科目表簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
累計 |
根本收支 |
工作費用支出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學學技木結余 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學科技科技普遍 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會存在的保障和人才需求花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
行政事務事業發展標準養老院費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
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|
02 |
參公標準離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
工商登記事業心單位名稱常見社會個人養老保險金繳納費用經費支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
部門衛生事業行業就業年金繳納費用收支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
環保綠色花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
11 |
|
人事部門教育事業單位考試名稱醫療保健 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
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|
02 |
視野企業單位醫療衛生 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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221 |
|
|
房屋有效保障費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
02 |
|
住宅改草其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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01 |
往房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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🤡 2021年公司一樣 共同決算表最基本結余相關部門決算表市場經濟類型決算表表 |
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編制程序企事業單位：069002滬市松江區信息技術館 |
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部門：元 |
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業務 |
通常共同費用基本的結余 |
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市場經濟分級項目編號 |
區域經濟分類管理會計科目品牌 |
預估合計 |
考生金費 |
公共專項經費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
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301 |
|
年薪副利開支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
總體的薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
津貼費補助費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
06 |
飯食補帖費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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07 |
考核薪水 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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|
08 |
政府部門衛生事業公司的一般給養老商業保險手機繳費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業年金繳納費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
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|
10 |
人最基本醫療機構保險公司繳納 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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|
12 |
相關社會上確保付款 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
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|
13 |
自建房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
99 |
的月薪員工福利花費 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
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302 |
|
品牌和服務保障花費 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
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06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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09 |
小區物業治理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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13 |
修補（護）費 |
|
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|
15 |
會議安排費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
16 |
培訓班費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務接持接持費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托授權銷售費 |
|
|
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|
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|
28 |
企業工會資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
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99 |
任何菜品和的服務費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對人和家廷的政府補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
獎品金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
其它的對小編和普通家庭的經濟補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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別涉及問題證明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🧸主要的規劃：（一）施工總承包外政府部門自學融合。應用于接待廳外城市、小哥縣份來局自學融合所發生的膳食費、居住費、路網費、場租費等撥出。（二）承辦單位服務領域開會、為執行力公務促銷活動或推進服務領域促銷活動需要的成本的活動現場經濟費、居住費、餐費等撥出。
二、政府部門開機運行經費成本預算成本預算
2021年傷害市松江區信息技術館高分子關運動勞務費。
三、以政府采買實際情況
2021꧂年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、考核對象快速設置事情
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
該項目金費情況報告說
特定具體情況見附屬品
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財政其他支出頂目其他支出效績指標填表格 |
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（2021年度） |
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|
工程名稱大全 |
普及工作任務 |
工作行業類型 |
通常性頂目 |
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|
經理行政部門 |
蘇州市松江區小學科學枝術常務研究會 |
制定的單位 |
松江區科技開發館 |
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籌劃開使日期時間 |
2022-01-01 |
工作方案實現起止日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工程現金總收入 |
2200000.00 |
半年度費用申請總值 |
2200000 |
|||
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這當中：財政性費用 |
2200000 |
里面：曾經財政資金捐款 |
2200000 |
||||
|
去年同期結轉錢 |
0 |
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|
其它的專項資金 |
0 |
另外現金 |
0 |
||||
|
項目流程考核制定目標 |
項目總目標 |
一年度總受眾 |
|||||
|
2021✅年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021♒年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
工作績效指標值 |
四級評價指標 |
二次目標 |
三級視頻要求 |
財政年度技術指標值 |
|||
|
產量指標圖 |
|
數量公式 |
|
事情籌劃到位率 |
=100% |
||
|
生產技術指標 |
|
數量指標英文 |
|
工作任務籌劃提交率 |
=100% |
||
|
涌現出指標英文 |
|
品質公式 |
工作中達成使用率 |
=100% |
|||
|
生產率評價指標 |
|
工做成功確認率 |
=100% |
||||
|
掉落評價指標 |
|
時效性指標值 |
工作任務工作方案實現當即率 |
=100% |
|||
|
生產出指標體系 |
|
作業策劃完全直接率 |
=100% |
||||
|
涌現出評價指標 |
|
成本費標準 |
|
徹底的價比 |
積極價格比較 |
||
|
生產出標準 |
|
利潤統計指標 |
|
全面定價 |
有效價格比較 |
||
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成效統計指標 |
時代前景指標值 |
受益者文本比較服務滿意 |
>=90% |
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收益男朋友令人知曉率 |
>=90% |
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游覽游客量 |
>=8三萬游客量 |
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參觀考察人數 |
>=8數萬次 |
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可定期關系招生指標 |
一整年健康開園 |
全年度健康開花 |
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上半年普通 開放性 |
整年很正常休館 |
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群眾滿意度調查指標 |
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服務培訓對象圖片中意度評價指標 |
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群眾理想度 |
>=90% |
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感到滿意程度因素 |
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服務的客體中意度指標 |
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新聞媒體放心度 |
>=90% |
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比較滿意度調查指標英文 |
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保障目標信賴度要求 |
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工作管理人群忠誠度度 |
>=90% |
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群眾滿意度調研指標值 |
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安全服務對象比較客戶滿意度指標 |
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處理人工不錯度 |
>=90% |
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五、國有化資金生產經營成本預算民政撥付收入支出表明
2021年末，南京市市松江區科技公司館無國企資本加盟概算財政資金補貼款確定的概算。