上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、大部分職責范圍
二、組織 設計
三、預算表編織講解
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及時候原因分析
沈陽市松江區人民群眾政府機關合作項目交流會辦公區室
松江區人民群眾部門合作的互動商務接待室與區部門辦合署商務接待室，具體職責權限為：
💫（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
ꦦ（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐻（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ℱ（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🗹（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
上海市松江區百姓鎮政府達成合作座談會接待室室機購安裝
꧑佛山市松江區各族大家以現政府達成合作方式聯席會商務會議室場所機關單位預算表僅比如佛山市松江區各族大家以現政府達成合作方式聯席會商務會議室場所本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
編號 | 政府部門標題 | 注 |
1 | 北京市松江區群眾政府辦公室企業合作互動辦公室 |
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代詞釋義
🅰（一）大致付出概工程工程預算：是市里概工程工程預算經理助理科室及相關概工程工程預算計量單位為保障措施其機購合適行駛、做完日常性辦公工作職責而編制程序的當年度大致付出工作計劃，涉及考生事業費和公用設施事業費二個分。
ꦫ（二）內容結余費用：是省級費用行政訴訟主管職能部門及工作的單位隸屬費用工作的單位為實現行政訴訟工作的任何、創業進展夢想或現政府進展策略、相關夢想，在核心結余外面編制工作的本年度結余工作方案。
༺（三）“三公”接代費：是與市里民政有接代費領撥有關的科室簡答下級估算組織便用市里民政捐款籌劃的因公回國（境）費、我國因公接代使使車輛使用新購及運作費、我國因公接代接代費。另外：因公回國（境）費大部分籌劃工商登記及下級估算組織的人員的國際金上聯合商談、重點活動商談、跨境培訓學習教育學習等的國際金上旅費、國內外大城市間流量配套費、宿舍費、膳食費、培訓學習教育費、公雜費等收支費用；我國因公接代接代費大部分籌劃全國各地性專業性事業會、我國重點新政策深層、專頂診斷及其外事團組接代商談等執行命令我國因公接代或組織推進項目要求宿舍費、流量配套費、膳食費等收支費用；我國因公接代使使車輛使用新購及運作費大部分籌劃要制定內我國因公接代車倆的廢舊版本更新，及其主要用于籌劃城區因公出、我國因公接代系統文件更換、常規事業組織推進等要求我國因公接代使使車輛使用清潔燃料費、搶修費、過站墊資費、保險金費等收支費用。
🎀（四）危險機關執行專項金費：指行政部門院校和參照物國家地方公務員法管理工作的教育事業院校運行應該共用設施預算表不需要捐款組織的通常費用中的日常化共用專項金費費用。
2018年項目預算編制程序原因分析
2018❀年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1💃、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：💯基本在履行本辦業務職責權限、保護平常機器運行而開銷的學區對口支援西藏自治區、四川區新項目幫扶錢財，因公招待費、的招商引資項目資金等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行業稅務開支預決算總表 | ||||
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| 編寫部們：沈陽市松江區公民相關部門媒體合作交流學習辦公室 |
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| 本年度年收入 | 當年度費用支出 | |||
| 項目流程 | 費用數 | 建設項目 | 決算數 | |
| 總計 | ||||
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| 一、民政撥付純收入 | 15,119,853.84 | 一、 | 通常情況社會化服務質量服務質量花費 | 14,326,402.46 |
| 1. 基本公共信息項目預算的資金 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會化保障措施和就業機會經費支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府部性理財產品 |
| 三、 | 診療衛生管理與規劃懷孕收入支出 | 83,859.26 |
| 二、自己事業收入來源 |
| 四、 | 房間后勤保障總支出 | 466,726.32 |
| 三、參公單位名稱生產純收入 |
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| 四、任何薪資 |
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| 收入水平總金額 | 15,119,853.84 | 撥出累計 | 15,119,853.84 | |
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2018年公司錢財收入支出表項目預算總表 | ||||
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| 機關單位：元 | ||
年初開支 | ||||
費用數 | ||||
基本性費用支出 | 好項目支出費用 | |||
人群事業費 | 公用設施接待費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年行業利潤預算表總表 |
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| 編寫單位：滬市松江區我們以政府加盟交流學習辦公裝修室 |
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| 機構：元 |
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| 工程項目 | 收益成本預算 |
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| 能力各類會計分類編號規則 | 性能歸類題目明稱 | 自動求和 | 財政預算補貼款收入來源 | 工作薪資收入 | 企業單位名稱 | 的薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 運營納入 |
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| 201 |
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| 普通公開安全服務付出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府辦工廳（室）及有關于中介機構事情 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政機關方法公共事務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活有效保障了和專業教育開支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門工作機構離退體 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的財政部門離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關標準行業標準基本性醫療商業險商業險付款花費 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業方事業年金繳付經費支出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 社區醫療環衛與籌劃生小孩經費支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟視野企業單位醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處部門治療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房切實保障撥出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋改制結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年計量單位付出財政預算總表 |
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| 預算編制崗位：東莞市松江區百姓以政府合作項目聊天接待室室 | 計量單位：元 |
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| 工程 | 費用預決算 |
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| 功效種類學科項目編碼 | 功能鍵區分科目表種類 | 自動求和 | 首要其他支出 | 新項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般來說公開安全服務教育支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府會議室廳（室）及涉及到的培訓機構行政事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門運營 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政性管理工作行政事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會生活安全保障和就業形勢花費 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業標準標準離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的財政的單位離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業上組織大體養老商業險商業險付款付出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業性廠家專職年金付費開支 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫學安全衛生與預計發育收支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處行業單位名稱醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟企業單位醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房切實保障付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅教育體制改革費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年的單位財務補貼款結余概算總表 |
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| 事業編制相關部門：蘇州市松江區人們政府機關合作共贏交談會議室室 |
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| 院校：元 |
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| 民政撥付薪水 | 財政廳付款支出費用 |
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| 樓盤 | 概預算數 | 的項目 | 總計 | 尋常公共性項目預算 | 政府部性資金估算 |
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| 一、普通公共服務預決算經濟 | 15,119,853.84 | 一、 | 普通公共信息服務保障其他支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、鎮政府性新基金 |
| 二、 | 社交得到保障和畢業生就業支出費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療器械安全衛生與設計生殖費用支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 商品房確保付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 收入來源總結 | 15,119,853.84 | 收入支出共計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱普通共公概算其他支出作用類型概算表 |
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| 建制部：西安市松江區大家鎮政府協議洽談辦工室 | 標準：元 |
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| 產品 | 一般來說公用設施預算表其他支出 |
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| 用途幾大類會計科目簡碼 | 功能表分為課程各稱 | 合計數 | 大多收支 | 項目流程總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 平常通用功能總支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門會議室廳（室）及關聯結構工作 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門正常運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍政府部門處理行政事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 市場后勤保障和畢業生就業支出費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門衛生事業企業單位離養老 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政部門單位名稱離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政企業事業性企業大致頤養保險金交費開支 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關企業發展院校職業技能年金納費支出費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構安全衛生與計劃方案生孕撥出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門教育事業企業單位醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性組織醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房基本保障花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房體制改革花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人個人住房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年院校政府性性基金投資預決算教育支出工作總類預決算表 |
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| 織造政府機關部門：佛山市松江區群眾政府機關加盟聯絡會議室室 | 基層單位：元 |
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| 大型項目 | 國家性債券費用付出 |
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| 基本功能分類管理管理費用商品代碼 | 技能進行分類專業科目英文名稱 | 合計數 | 基本上付出 | 活動性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年標準般公眾成本工程概算基本性費用支出 監管部門成本工程概算經濟增長類別成本工程概算表 |
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| 織造行業：滬市松江區百姓政府機構企業合作學習交流信訪室室 | 企事業單位：元 |
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| 工作 | 般共公概預算主要收入支出 |
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| 工作分類管理課程和科目編寫代碼 | 性能類型考試科目英文名稱 | 加總 | 工作人員預備費 | 通用勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月工資最新福利花費 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 差不多薪資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼救濟款救濟款 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 績效獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐補助款費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
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| 301 | 08 | 行政機關事業上的公司的一般頤養人壽保險手機繳費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 專業年金網上繳費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 網絡職業通常醫院保險行業手機繳費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 相關社會上保護付費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房產住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另外薪資褔利其他支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 貨物和提供服務結余 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 交互費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 訓練費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動商務接待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會專項經費 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 獎勵費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 另一個物品和安全服務付出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對本人和家的補貼政策 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 返現獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 許多對用戶和家的補貼金費用支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 基金性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公室專用設備折舊費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年公司“三公”資金和機關單位執行資金估算表 |
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| 編織崗位：武漢市松江區大家現政府合作關系互動交流辦公樓室 |
| 工作單位:W |
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| 2018年“三公”金費費用預算數 | 2018年市直機關正常運行接待費費用預算數 |
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| 累計 | 因公回國(境)費 | 國家公務客服費 | 國家公務車輛租賃購買及自動運行費 |
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| 小計 | 購置費費 | 操作費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關的前提表明
一、“三公”資金投入估算
🐭上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
♚（一）因深圳市松江區市民現政府聯合交流會辦公樓室因公出國留學（境）預備費由區外辦、區臺辦承接規劃，并大一統政府信息，本部分就不再另外多次政府信息。
🐷（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
ꦓ重點按排：采用上司干部來松視察工作，各地市黨政表達團及各舒適省市、兄第各區縣來松考慮或國家國家公務話動的歡迎學費及采用國家國家公務歡迎公司學費等。
二、單位作業事業費決算
ꦇ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府機關選購原因
2018💯年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🏅年度本部門向規模性客戶留出現政府集中采購項目項目計劃總額0多萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。